Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /0736/023 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Kopčany |
Dodávateľ: |
MAGNA ENERGIA a. s. |
Adresa: |
Nitrianska 7555/18,92101 Piešťany |
IČO: |
35743565 |
Predmet: |
spotreba el. energie - Ocú, VO, KD, DS (01.01. - 31.01.2023) - opravný doklad - preplatok |
Fakturovaná suma s DPH: |
-243,32 |
Spôsob úhrady: |
|
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
29.11.2023 |
Dátum vystavenia: |
29.11.2023 |
Dátum splatnosti: |
20.12.2023 |
Dátum úhrady: |
00.00.0000 |
Súbor: |
FD_0736_023 |
Zverejnené: |
13.12.2023 |
Návrat na zoznam dokumentov